Portal da Transparência de Governador Lindenberg

Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Imprimir relatório

Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

formalizacao de registro de precos para futura e eventual aquisicao de generos alimenticios pereciveis e nao pereciveis, com entrega parcelada, conforme especificacoes e estimativas de quantidades minimas e maximas constantes em anexo, a serem utilizados pela Secretaria Municipal de Administracao, Assistencia Social, Educacao e Cultura e Fundo Municipal de Saude do Municipio de Governador Lindenberg/ES

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	CAFE EXTRA FORTE 500g (1156102)	CAFE EXTRA FORTE 500GR - torrado e moido,com selo de pureza ABIC - Associacao Brasileira da Industria de Cafe, embalagem a vacuo contendo especificacoes como lote, data de fabricacao e validade, pct c/ peso liquido 500grs,normas tecnicas conforme Portaria nº 377 DE 26/04/1999 - MINISTERIO DA SAUDE.	60,0000	R$ 13,10	R$ 786,00
					Total Geral R$ 786,00

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


14/03/2023	0000656/2023	Original	003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	R$ 786,00
				Total Geral R$ 786,00

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


15/03/2023	0000656/2023	0000773/2023	Original	Orcamentario	003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	R$ 786,00
						Total Geral R$ 786,00

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

Ir para Licitações

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

Detalhes do Empenho