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Prefeitura Municipal de Governador Lindenberg - ES
Atualizado em: 26/04/2024

Empenhos e Favorecidos

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData
Processo
Empenho
Histórico
Favorecido
Fonte de Recursos
CPF/CNPJ Valor
  
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14 31123456
15 78910111213
16 14151617181920
17 21222324252627
18 2829301234
19 567891011
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25/04/20240098573/20220001359/2024Valor referente a contratacao de empresa para prestacao de servicos de implementacao de parque grafico terceirizado para realizacao de servicos de reproducao de processos, documentos e impressoes, com disponibilidade de equipamentos de impressao e reprografia, em atendimento a Secretaria Municipal de EDUCACAO - ENSINO INFANTIL, durante o exercicio de 2024, nos termos do pregao presencial nº 05/2022, contrato nº 027/2022 e termo de aditamento 02/2024, conforme solicitado. Complementar ao empenho 861.Mil Copias Comercio de Copiadoras e Servicos Ltda EPP254000300000 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - 3004.308.801/0001-70R$ 1.810,25
25/04/20240111585/20240001358/2024PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES DE MARCO/2024., DO CENTRO DE CUSTO PROFISSINAIS DO MAGISTERIO - INFANTIL-Contratado. REFERENTE AO PAGAMENTO 1406 ANULADO PARA TROCA DE FONTE DE RECURSO.DIVERSOS SERVIDORES254000700000 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - 7099999999999999R$ 19.570,20
25/04/20240111585/20240001357/2024PARA COBERTURA DE DESPESA COM - FOLLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES DE MARCO/2024., DO CENTRO DE CUSTO PROFISSINAIS DO MAGISTERIO - INFANTIL-Efetivo, REFERENTE AO PAGAMENTO 1404 ANULADO PARA TROCA DE FONTE DE RECURSO.DIVERSOS SERVIDORES254000700000 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - 7099999999999999R$ 103.286,80
25/04/20240111585/20240001049/2024Valor que se anula para ser refeito com Superavit do FUNDEB.DIVERSOS SERVIDORES154000700000 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - 7099999999999999-R$ 19.570,20
25/04/20240111585/20240001047/2024Valor que se anula para ser refeito com Superavit do FUNDEB.DIVERSOS SERVIDORES154000700000 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - 7099999999999999-R$ 103.286,80
24/04/20240111742/20240001356/2024Valor referente ao pagamento de DIARIA em favor do Servidor THAYZA GIANIZELLE BINDACO, lotado na Secretaria Municipal de Assistencia Social, para atender as necessidades da mesma. Viagem a Colatina: dia 20/03 - participou da Reuniao Tecnica com as Coordenadoras Municipais do PBF do Cadastro Unico, conforme boletim de viagem.THAYZA GIANIZELLE BINDACO150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS***.051.417-**R$ 72,00
24/04/20240111742/20240001355/2024Valor referente ao pagamento de DIARIA em favor do Servidor LORENA LUCIA LUBIANA FIORIN GHISOLFI, lotado na Secretaria Municipal de Assistencia Social, para atender as necessidades da mesma. Viagem a Colatina: dia 20/03 - participou da Reuniao Tecnica com as Coordenadoras Municipais do PBF do Cadastro Unico, conforme boletim de viagem.LORENA LUCIA LUBIANA FIORIN GHISOLFI150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS***.224.847-**R$ 72,00
24/04/20240111742/20240001354/2024Valor referente ao pagamento de DIARIA em favor do Servidor GELANI CUSTODIO BARBOSA, lotado na Secretaria Municipal de Assistencia Social, para atender as necessidades da mesma. Viagem a Colatina: dia 24/01 - participou da capacitacao do Conselho Tutelar no SEST/SENAT, 15/03 - acompanhou adolescente ate a Delegacia, 30/03 - acompanhou pai e adolescente ate a delegacia, conforme boletim de viagem.GELANI CUSTODIO BARBOSA150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS***.640.347-**R$ 159,00
23/04/20240111742/20240001353/2024Valor referente ao pagamento de DIARIA em favor do Servidor IVANI POSTE PEREIRA SOTELLE, lotado na Secretaria Municipal de Assistencia Social, para atender as necessidades da mesma. Viagem a Colatina: dia 21/03 - participou de reuniao sobre Seguranca Alimenta na SETADES, conforme boletim de viagem.IVANI POSTE PEREIRA150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS***.735.167-**R$ 51,00
23/04/20240111742/20240001352/2024Valor referente ao pagamento de DIARIA em favor do Servidor TANIA MARA MONTOVANI, lotado na Secretaria Municipal de Assistencia Social, para atender as necessidades da mesma. Viagem a Colatina: dia 24/01 - participou da capacitacao do Conselho Tutelar no SEST/SENAT, conforme boletim de viagem.TANIA MARA MONTOVANI150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS***.973.897-**R$ 36,00
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