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| 29/05/2025 | 0118264/2025 | 0001856/2025 | 0002474/2025 | Valor referente ao pagamento de diarias em favor do servidor ELIZANGELA OVANI GUISOLPHO, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, durante viagem a Colatina, no dia 14/04 participou de Formacao do Material EPV, conforme boletim de viagem em anexo. | ELIZANGELA OVANI GUISOLPHO | PROFESSOR "A'' | 000781 | ***.390.757-** | R$ 72,00 | |
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| 1 | 14/04/2025 | 14/04/2025 | Valor referente ao pagamento de diarias em favor do servidor ELIZANGELA OVANI GUISOLPHO, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, durante viagem a Colatina, no dia 14/04 participou de Formacao do Material EPV, conforme boletim de viagem em anexo. | COLATINA |
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| 29/05/2025 | 0118264/2025 | 0001855/2025 | 0002473/2025 | Valor referente ao pagamento de diarias em favor do servidor VERA LUCIA PERIN KLIPPEL, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, durante viagem a Colatina, no dia 14/04 participou de Formacao do Material EPV; Vitoria: dia 15/04 participou do I Encontro Presencial da Formacao Avaliacao Educacional: Apropriacao dos Resultados das Avaliacoes Externas para Professores/Gestores das Redes Municipais de Ensino, conforme boletim de viagem em anexo. | VERA LUCIA PERIN KLIPPEL | PROFESSOR "A'' | 001350 | ***.546.247-** | R$ 159,00 | |
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| 2 | 14/04/2025 | 15/04/2025 | Valor referente ao pagamento de diarias em favor do servidor VERA LUCIA PERIN KLIPPEL, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, durante viagem a Colatina, no dia 14/04 participou de Formacao do Material EPV; Vitoria: dia 15/04 participou do I Encontro Presencial da Formacao Avaliacao Educacional: Apropriacao dos Resultados das Avaliacoes Externas para Professores/Gestores das Redes Municipais de Ensino, conforme boletim de viagem em anexo. | COLATINA |
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| 29/05/2025 | 1182364/2025 | 0001853/2025 | 0002472/2025 | Valor referente ao pagamento de diarias em favor do servidor Gleide de Andrade Eugenio, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, durante viagem a Vitoria, no dia 08/04 participou do Enconto Busca Ativa Escolar, conforme boletim de viagem em anexo. | Gleide de Andrade Eugenio | ASSISTENTE SOCIAL | 005955 | ***.958.767-** | R$ 87,00 | |
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| 1 | 08/04/2025 | 08/04/2025 | Valor referente ao pagamento de diarias em favor do servidor Gleide de Andrade Eugenio, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, durante viagem a Vitoria, no dia 08/04 participou do Enconto Busca Ativa Escolar, conforme boletim de viagem em anexo. | VITORIA |
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| 29/05/2025 | 0118242/2025 | 0001851/2025 | 0002471/2025 | Referente pagamento de diarias ao Servidor PAULO ANTONIO DALFIOR em virtude de viagens 01, 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 14, 15, 16, 22, 23, 24, 29 E 30/04 conduzir alunos do municipio ao IFEs de Colatina; 23/04 conduzir servidores lotados na SEME pra participar do Escola da Terra, em Sao Domingos do Norte, conforme boletim de viagem em anexo. | PAULO ANTONIO DALFIOR | MOTORISTA CONTRATADO | 005667 | ***.563.787-** | R$ 933,00 | |
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| 17 | 01/04/2025 | 30/04/2025 | Referente pagamento de diarias ao Servidor PAULO ANTONIO DALFIOR em virtude de viagens 01, 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 14, 15, 16, 22, 23, 24, 29 E 30/04 conduzir alunos do municipio ao IFEs de Colatina; 23/04 conduzir servidores lotados na SEME pra participar do Escola da Terra, em Sao Domingos do Norte, conforme boletim de viagem em anexo. | COLATINA |
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| 29/05/2025 | 0118234/2025 | 0001826/2025 | 0002467/2025 | Referente pagamento de diaria para cobertura de despesas com viagens do servidor Wanessa Gomes da Silva, durante o mes de abril de 2025 . Viagem a Vitoria: dia 03/04 - participou de reuniao com o Governador Renato Casagrande no Palacio Anchieta, conforme Boletim de Viagem em anexo. | Wanessa Gomes da Silva | AUXILIAR ADMINISTRATIVO CONTRATADO | 006299 | ***.772.372-** | R$ 72,00 | |
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| 1 | 03/04/2025 | 03/04/2025 | Referente pagamento de diaria para cobertura de despesas com viagens do servidor Wanessa Gomes da Silva, durante o mes de abril de 2025 . Viagem a Vitoria: dia 03/04 - participou de reuniao com o Governador Renato Casagrande no Palacio Anchieta, conforme Boletim de Viagem em anexo. | VITORIA |
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| 29/05/2025 | 0118234/2025 | 0001825/2025 | 0002466/2025 | Referente pagamento de diaria para cobertura de despesas com viagens do servidor PAULO DA SILVA SCHULTHAIS, durante o mes de abril de 2025 . Viagem a Colatina: dias 07 e 16/04 - conduziu usuarios ao Forum, conforme Boletim de Viagem em anexo. | PAULO DA SILVA SCHULTHAIS | ENCARREGADO DE AREA DE ALMOXARIFADO CENTRAL | 005716 | ***.502.067-** | R$ 87,00 | |
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| 2 | 07/04/2025 | 16/04/2025 | Referente pagamento de diaria para cobertura de despesas com viagens do servidor PAULO DA SILVA SCHULTHAIS, durante o mes de abril de 2025 . Viagem a Colatina: dias 07 e 16/04 - conduziu usuarios ao Forum, conforme Boletim de Viagem em anexo. | COLATINA |
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| 29/05/2025 | 0118234/2025 | 0001823/2025 | 0002465/2025 | Referente pagamento de diaria para cobertura de despesas com viagens do servidor FRANCISCA VANEIDE GONCALVES DO NASCIMENTO, durante o mes de abril de 2025 . Viagem a Sao Domingos do Norte: dia 14/04 - foi ate o Conselho Tutelas do municipio de Sao Domingos, conforme Boletim de Viagem em anexo. | FRANCISCA VANEIDE GONCALVES DO NASCIMENTO | CONSELHEIRO TUTELAR | 005574 | ***.859.978-** | R$ 36,00 | |
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| 1 | 14/04/2025 | 14/04/2025 | Referente pagamento de diaria para cobertura de despesas com viagens do servidor FRANCISCA VANEIDE GONCALVES DO NASCIMENTO, durante o mes de abril de 2025 . Viagem a Sao Domingos do Norte: dia 14/04 - foi ate o Conselho Tutelas do municipio de Sao Domingos, conforme Boletim de Viagem em anexo. | Sao Domingos do Norte |
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| 29/05/2025 | 0118234/2025 | 0001822/2025 | 0002464/2025 | Referente pagamento de diaria para cobertura de despesas com viagens do servidor ISABELA SABINO OVANI, durante o mes de abril de 2025 . Viagem a Sao Domingos do Norte: dia 09/04 - participou de reuniao de encontro regional de mobilizacao para o desenvolvimento social, conforme Boletim de Viagem em anexo. | ISABELA SABINO OVANI | ATENDENTE | 006209 | ***.372.477-** | R$ 36,00 | |
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| 1 | 09/04/2025 | 09/04/2025 | Referente pagamento de diaria para cobertura de despesas com viagens do servidor ISABELA SABINO OVANI, durante o mes de abril de 2025 . Viagem a Sao Domingos do Norte: dia 09/04 - participou de reuniao de encontro regional de mobilizacao para o desenvolvimento social, conforme Boletim de Viagem em anexo. | Sao Domingos do Norte |
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| 29/05/2025 | 0118234/2025 | 0001821/2025 | 0002463/2025 | Referente pagamento de diaria para cobertura de despesas com viagens do servidor JULIA OLMO, durante o mes de abril de 2025 . Viagem a Vitoria: dia 09/04 - participou do Encontro Regional Mobilizacao; Viagem a Sao Domingos do Norte: dia 07/04 - Workshop de planejamento, gestao e orcamento, conforme Boletim de Viagem em anexo. | JULIA OLMO | ATENDENTE | 005696 | ***.938.547-** | R$ 108,00 | |
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| 2 | 07/04/2025 | 09/04/2025 | Referente pagamento de diaria para cobertura de despesas com viagens do servidor JULIA OLMO, durante o mes de abril de 2025 . Viagem a Vitoria: dia 09/04 - participou do Encontro Regional Mobilizacao; Viagem a Sao Domingos do Norte: dia 07/04 - Workshop de planejamento, gestao e orcamento, conforme Boletim de Viagem em anexo. | VITORIA |
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| 29/05/2025 | 0118234/2025 | 0001820/2025 | 0002462/2025 | Referente pagamento de diaria para cobertura de despesas com viagens do servidor ROSILENE ALBERTO DOS SANTOS, durante o mes de abril de 2025 . Viagem a Colatina: dia 22/04 - foi ate o forum, conforme Boletim de Viagem em anexo. | ROSILENE ALBERTO DOS SANTOS | CONSELHEIRO TUTELAR | 005638 | ***.040.617-** | R$ 36,00 | |
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| 1 | 22/04/2025 | 22/04/2025 | Referente pagamento de diaria para cobertura de despesas com viagens do servidor ROSILENE ALBERTO DOS SANTOS, durante o mes de abril de 2025 . Viagem a Colatina: dia 22/04 - foi ate o forum, conforme Boletim de Viagem em anexo. | COLATINA |
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