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Prefeitura Municipal de Governador Lindenberg - ES
Atualizado em: 06/03/2026 13:10:21

Despesas com Diárias

Refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData
Processo
Liquidacao
Pagamento
Histórico
Favorecido
Cargo
Matrícula
CPF/CNPJ Valor
Base Legal
  
domsegterquaquisexsáb
10 1234567
11 891011121314
12 15161718192021
13 22232425262728
14 2930311234
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HojeLimpar
 
27/02/20260123015/20260000474/20260000658/2026Valor referente ao pagamento de diarias em favor do servidor sr. JEAN ROMANHA FLERES, lotado na Secretaria Municipal de Educacao durante viagens realizadas. Vitoria: 03/02 - Inss, 04/02 - Conduziu o Secretario na SEDU, 11/02 - conduziu o Secretario no SEBRAE, 12/02 - conduziu servidoras na Escola Arnulpho Mattos; Sao Gabriel: 05/02 - buscou onibus, conforme boletim de viagem anexo ao processo.JEAN ROMANHA FLERESMOTORISTA CONTRATADO006540***.449.957-**R$ 332,00 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
503/02/202612/02/2026Valor referente ao pagamento de diarias em favor do servidor sr. JEAN ROMANHA FLERES, lotado na Secretaria Municipal de Educacao durante viagens realizadas. Vitoria: 03/02 - Inss, 04/02 - Conduziu o Secretario na SEDU, 11/02 - conduziu o Secretario no SEBRAE, 12/02 - conduziu servidoras na Escola Arnulpho Mattos; Sao Gabriel: 05/02 - buscou onibus, conforme boletim de viagem anexo ao processo.VITORIA
27/02/20260122914/20260000473/20260000657/2026Valor referente ao pagamento de diarias em favor da servidora Srª MICHELLI APARECIDA BELIQUI GARTANO, lotada na Secretaria Municipal de Educacao, durante viagens realizadas. Guarapari: 27 e 29/01 - Participou da Jornada do Regime de Colaboracao, conforme boletim de viagem anexo ao processo.MICHELLI APARECIDA BELIQUI GARTANODIRETOR ESCOLAR006719***.185.197-**R$ 51,00 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
227/01/202629/01/2026Valor referente ao pagamento de diarias em favor da servidora Srª MICHELLI APARECIDA BELIQUI GARTANO, lotada na Secretaria Municipal de Educacao, durante viagens realizadas. Guarapari: 27 e 29/01 - Participou da Jornada do Regime de Colaboracao, conforme boletim de viagem anexo ao processo.GUARAPARI
27/02/20260122914/20260000472/20260000656/2026Valor referente ao pagamento de diarias em favor da servidora Srª ELIENI BIANCHI MELO, lotada na Secretaria Municipal de Educacao, durante viagens realizadas. Guarapari: 27 e 29/01 - Participou da Jornada do Regime de Colaboracao, conforme boletim de viagem anexo ao processo.ELIENI BIANCHI MELO  ***.344.127-**R$ 51,00 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
227/01/202629/01/2026Valor referente ao pagamento de diarias em favor da servidora Srª ELIENI BIANCHI MELO, lotada na Secretaria Municipal de Educacao, durante viagens realizadas. Guarapari: 27 e 29/01 - Participou da Jornada do Regime de Colaboracao, conforme boletim de viagem anexo ao processo.GUARAPARI
27/02/20260122914/20260000471/20260000655/2026Valor referente ao pagamento de diarias em favor da servidora Srª ELIZANGELA PIONA DA SILVA WELBERT, lotada na Secretaria Municipal de Educacao, durante viagens realizadas. Guarapari: 27 e 29/01 - Participou da Jornada do Regime de Colaboracao, conforme boletim de viagem anexo ao processo.ELIZANGELA PIONA DA SILVA WELBERT  ***.506.947-**R$ 51,00 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
227/01/202629/01/2026Valor referente ao pagamento de diarias em favor da servidora Srª ELIZANGELA PIONA DA SILVA WELBERT, lotada na Secretaria Municipal de Educacao, durante viagens realizadas. Guarapari: 27 e 29/01 - Participou da Jornada do Regime de Colaboracao, conforme boletim de viagem anexo ao processo.GUARAPARI
27/02/20260122914/20260000470/20260000654/2026Valor referente ao pagamento de diarias em favor da servidora Srª MARIA CLEIDES VICOZA CORADINI GRASSI, lotada na Secretaria Municipal de Educacao, durante viagens realizadas. Guarapari: 27 e 29/01 - Participou da Jornada do Regime de Colaboracao, conforme boletim de viagem anexo ao processo.MARIA CLEIDES VICOZA CORADINI GRASSIDIRETOR ESCOLAR006716***.788.467-**R$ 51,00 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
227/01/202629/01/2026Valor referente ao pagamento de diarias em favor da servidora Srª MARIA CLEIDES VICOZA CORADINI GRASSI, lotada na Secretaria Municipal de Educacao, durante viagens realizadas. Guarapari: 27 e 29/01 - Participou da Jornada do Regime de Colaboracao, conforme boletim de viagem anexo ao processo.GUARAPARI
27/02/20260122914/20260000469/20260000653/2026Valor referente ao pagamento de diarias em favor da servidora Srª ALERCIANA PAIER, lotada na Secretaria Municipal de Educacao, durante viagens realizadas. Guarapari: 27 e 29/01 - Participou da Jornada do Regime de Colaboracao, conforme boletim de viagem anexo ao processo.ALERCIANA PAIER  ***.116.887-**R$ 51,00 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
227/01/202629/01/2026Valor referente ao pagamento de diarias em favor da servidora Srª ALERCIANA PAIER, lotada na Secretaria Municipal de Educacao, durante viagens realizadas. Guarapari: 27 e 29/01 - Participou da Jornada do Regime de Colaboracao, conforme boletim de viagem anexo ao processo.GUARAPARI
27/02/20260122914/20260000468/20260000652/2026Valor referente ao pagamento de diarias em favor da servidora Srª Deyse Ramos Nicoli, lotada na Secretaria Municipal de Educacao, durante viagens realizadas. Guarapari: 27 e 29/01 - Participou da Jornada do Regime de Colaboracao, conforme boletim de viagem anexo ao processo.Deyse Ramos Nicoli  ***.378.387-**R$ 51,00 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
227/01/202629/01/2026Valor referente ao pagamento de diarias em favor da servidora Srª Deyse Ramos Nicoli, lotada na Secretaria Municipal de Educacao, durante viagens realizadas. Guarapari: 27 e 29/01 - Participou da Jornada do Regime de Colaboracao, conforme boletim de viagem anexo ao processo.GUARAPARI
27/02/20260122914/20260000467/20260000651/2026Valor referente ao pagamento de diarias em favor da servidora Srª ELIZANGELA OVANI GUISOLPHO, lotada na Secretaria Municipal de Educacao, durante viagens realizadas. Guarapari: 27 e 29/01 - Participou da Jornada do Regime de Colaboracao, conforme boletim de viagem anexo ao processo.ELIZANGELA OVANI GUISOLPHO  ***.390.757-**R$ 51,00 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
227/01/202629/01/2026Valor referente ao pagamento de diarias em favor da servidora Srª ELIZANGELA OVANI GUISOLPHO, lotada na Secretaria Municipal de Educacao, durante viagens realizadas. Guarapari: 27 e 29/01 - Participou da Jornada do Regime de Colaboracao, conforme boletim de viagem anexo ao processo.GUARAPARI
27/02/20260122914/20260000466/20260000650/2026Valor referente ao pagamento de diarias em favor da servidora Srª VERA LUCIA PERIN KLIPPEL, lotada na Secretaria Municipal de Educacao, durante viagens realizadas. Guarapari: 27 e 29/01 - Participou da Jornada do Regime de Colaboracao, conforme boletim de viagem anexo ao processo.VERA LUCIA PERIN KLIPPEL  ***.546.247-**R$ 51,00 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
227/01/202629/01/2026Valor referente ao pagamento de diarias em favor da servidora Srª VERA LUCIA PERIN KLIPPEL, lotada na Secretaria Municipal de Educacao, durante viagens realizadas. Guarapari: 27 e 29/01 - Participou da Jornada do Regime de Colaboracao, conforme boletim de viagem anexo ao processo.GUARAPARI
12/02/20260122758/20260000323/20260000464/2026Valor referente ao pagamento de diarias em favor do servidor Sr. JEAN ROMANHA FLERES, lotado na Secretaria Municipal de Educacao para cobrir despesas durante viagens realizadas. Vitoria: 05/01 - Conduziu o Secretario a reuniao com o Governador, 26/01 - Hospital; Sao Gabriel: 08/01 - Levou carro para revisao, 13/01 - levou onibus para revisao; Guarapari: 27 e 29/01 levou e buscou o secretario e servidoras na imersao no Sesc, conforme boletim de viagem anexo ao processo.JEAN ROMANHA FLERESMOTORISTA CONTRATADO006540***.449.957-**R$ 384,00 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
605/01/202629/01/2026Valor referente ao pagamento de diarias em favor do servidor Sr. JEAN ROMANHA FLERES, lotado na Secretaria Municipal de Educacao para cobrir despesas durante viagens realizadas. Vitoria: 05/01 - Conduziu o Secretario a reuniao com o Governador, 26/01 - Hospital; Sao Gabriel: 08/01 - Levou carro para revisao, 13/01 - levou onibus para revisao; Guarapari: 27 e 29/01 levou e buscou o secretario e servidoras na imersao no Sesc, conforme boletim de viagem anexo ao processo.VITORIA
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