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Prefeitura Municipal de Governador Lindenberg - ES

Despesas com Restos a Pagar

Despesas com Restos a Pagar

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
 
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14 303112345
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18/02/20250115667/20240004564/20240005723/20240000538/2025ANULACAO DE VALOR REFERENTE OBM EXPIRADACARLA FERREIRA***.163.707-**-R$ 87,00
17/02/20250116136/20240004591/20240005771/20240000524/2025ANULACAO DE VALOR REFERENTE OBM EXPIRADAVALDETE ELIAS CALIARI***.146.417-**-R$ 87,00
17/02/20250116054/20240004543/20240005691/20240000540/2025Referente pagamento de diarias ao Servidor TIAGO CELIN GRASSI em virtude de viagem a Sao Gabriel da Palha no dia 21/11/2024 para levar veiculo para reparos mecanicos.TIAGO CELIN GRASSI***.005.217-**R$ 15,00
17/02/20250115667/20240004564/20240005723/20240000538/2025Referente pagamento de diaria para cobertura de despesas com viagens do servidor CARLA FERREIRA. No dia 12/11 participou do Assessoramento Tecnico Central promovido pela SETADES, no auditorio da Marinha, situado em Vila Velha , conforme Boletim de Viagem em anexo.CARLA FERREIRA***.163.707-**R$ 87,00
17/02/20250116136/20240004591/20240005771/20240000524/2025Referente pagamento de diaria para cobertura de despesas com viagens do servidor VALDETE ELIAS CALIARI . No dia 12/11 participou do Assessoramento Tecnico Central promovido pela SETADES, no auditorio da Marinha em Vila Velha, conforme boletim de viagem em anexo.VALDETE ELIAS CALIARI***.146.417-**R$ 87,00
17/02/20250113588/20240002906/20240005423/20240000523/2025Registro de Precos para futura e eventual contratacao de empresa especializada na ELABORACAO DAS PECAS TECNICAS E GRAFICAS NECESSARIAS E INDISPENSAVEIS A EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS COM TIPOLOGIAS E COMPLEXIDADES VARIADAS E OUTRAS ATIVIDADES CORRELATAS. CONCORRENCIA 002/2023VIAVOZ LTDA05.874.447/0001-03R$ 13.000,00
13/02/20250115365/20240004134/20240000280/20250000487/2025Pregao Eletronico n ° 018/2024, objetivando a futura e eventual aquisicao de eletrodomesticosECOSERVEN EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA07.339.565/0001-47R$ 5.695,00
13/02/20250115667/20240004565/20240005713/20240000465/2025Referente pagamento de diaria para cobertura de despesas com viagens do servidor Lorraynne Dias Soares. No dia 12/11 participou do Assessoramento Tecnico Central promovido pela SETADES, no auditorio da Marinha, situado em Vila Velha , conforme Boletim de Viagem em anexo.Lorraynne Dias Soares***.005.117-**R$ 87,00
13/02/20250115191/20240004123/20240000052/20250000458/2025Futura e eventual aquisicao de materiais escolares que irao compor o KIT ALUNO. PREGAO ELETRONICO N° 002/2024LINHARES SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA EPP04.704.226/0001-24R$ 37.284,00
13/02/20250115191/20240004124/20240000051/20250000457/2025Futura e eventual aquisicao de materiais escolares que irao compor o KIT ALUNO. PREGAO ELETRONICO N° 002/2024LINHARES SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA EPP04.704.226/0001-24R$ 14.484,00
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