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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

contratacao de empresa (s) especializada (s) para prestacao de servicos de Transporte Escolar, sob forma de fretamento, de alunos para roteiros da Rede Municipal e Estadual de Ensino que sera executado na zona rural com destino as escolas

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	CORREGO SAO JOAO DE NOVO BRASIL X CORREGO DR BENVINDO X EEEFM PROFESSOR CARLOS MENDES	41 PASSAGEIROS COM MONITOR LOTE21	581,3998	R$ 17,07	R$ 9.926,82
Servico	CORREGO SAO JOAO DE NOVO BRASIL X EUMEF SAO JOAO DE NOVO BRASIL X CORREGO DR BENVINDO X EEEFM PROFES	SOR CARLOS MENDES 41 PASSAGEIROS COM MONITOR LOTE21	874,0002	R$ 17,07	R$ 14.922,68
Servico	CORREGO GUARANI X CORREGO DO ENGANO X CORREGO TAQUARASSU X CORREGO 13 DE AGOSTO X SANTA ROSA X EEE	FM PROFESSOR CARLOS MENDES X CEIM NOVO BRASIL. 41 PASSAGEIROS COM MONITOR LOTE20	898,6998	R$ 17,84	R$ 16.035,50
Servico	CORREGO GUARANI X CORREGO DO ENGANO X CORREGO TAQUARASSU X CORREGO SAO GONCALO X CORREGO 13 DE AGOST	O X SANTA ROSA X EEEFM PROFESSOR CARLOS MENDES X CEIM NOVO BRASIL 41 PASSAGEIROS COM MONITOR LOTE20	803,7001	R$ 17,84	R$ 14.340,42
Servico	CORREGO BOA VISTA X CORREGO RIO BONITO X EEEFM IRINEU MORELLO	41 PASSAGEIROS COM MONITOR LOTE12	769,5001	R$ 17,28	R$ 13.298,50
Servico	CORREGO BOA VISTA X CORREGO RIO BONITO X EEEFM IRINEU MORELLO X CEIM PRIMEIROS PASSOS	41 PASSAGEIROS COM MONITOR LOTE12	761,9002	R$ 17,28	R$ 13.167,16
Servico	FAZENDA POGIAN X CORREGO RIO BONITO X EEEFM IRINEU MORELLO	23 PASSAGEIROS COM MONITOR LOTE11	879,6999	R$ 17,10	R$ 15.038,47
Servico	FAZENDA POGIAN X CORREGO RIO BONITO X EEEFM IRINEU MORELLO X CEIM PRIMEIROS PASSOS	23 PASSAGEIROS COM MONITOR LOTE11	777,0997	R$ 17,10	R$ 13.284,52
Servico	VOLTA DO INTEGRAL PARCIAL: SAO MIGUEL X INDEPENDENCIA X ESCOLA PROFESSOR SANTOS PINTO	41 PASSAGEIROS SEM MONITOR LOTE09	763,8000	R$ 17,08	R$ 13.048,76
Servico	SAO MIGUEL X INDEPENDENCIA X SERRA DO COMERIO X EEEF DR MOACIR AVIDOS	41 PASSAGEIROS COM MONITOR LOTE09	940,4999	R$ 17,08	R$ 16.067,50
					Total Geral R$ 139.130,33

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


26/03/2025	0000869/2025	Original	006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	R$ 151.968,31
				Total Geral R$ 151.968,31

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


01/04/2025	0000869/2025	0001409/2025	Original	Orcamentario	006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	R$ 140.632,41
						Total Geral R$ 140.632,41

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: