PORTAL DA

TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Governador Lindenberg - ES

Ordens de Compras (COVID-19)

Este documento é utilizado para autorizar e formalizar o fornecimento de serviços e/ou materiais à Administração Pública. Seu principal objetivo é indicar os materiais e/ou serviços que serão utilizados para a execução de determinada atividade que será realizada, bem como seu quantitativo, quando couber.

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
DetalhesAquisição
Número
Fornecedor
CPF/CNPJ Secretaria/Órgão
Valor
  
domsegterquaquisexsáb
14 31123456
15 78910111213
16 14151617181920
17 21222324252627
18 2829301234
19 567891011
HojeLimpar
 
17/12/2020000892ANDRE CARLOS ANTONIOLLI DE OLIVEIRA22.620.089/0001-21FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 4.800,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
ANDRE CARLOS ANTONIOLLI DE OLIVEIRA22.620.089/0001-21ServicoLOCACAO DE TENDASERVICO4,00R$ 1.200,00R$ 4.800,00
17/12/2020000893HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA35.997.345/0001-46FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 58.200,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA35.997.345/0001-46MaterialLUVA DE PROCEDIMENTO PEQUENO (1156105)CAIXA200,00R$ 97,00R$ 19.400,00
HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA35.997.345/0001-46MaterialLUVA DE PROCEDIMENTO MEDIO (1156105)CAIXA300,00R$ 97,00R$ 29.100,00
HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA35.997.345/0001-46MaterialLUVA DE PROCEDIMENTO GRANDE (1156105)CAIXA100,00R$ 97,00R$ 9.700,00
15/12/2020000889PRATI DONADUZI E CIA LTDA73.856.593/0001-66FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 4.400,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
PRATI DONADUZI E CIA LTDA73.856.593/0001-66MaterialAZITROMICINA 500 MG COMPRIMIDO(1156105)UNIDADE4000,00R$ 1,10R$ 4.400,00
07/12/2020000882CELESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA06.098.484/0001-30FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 27.960,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000079/202026/11/202026/11/202031/12/2020Aquisicao de materiais odontologicos.CELESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA06.098.484/0001-30TERMINO DE PRAZOR$ 27.960,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
CELESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA06.098.484/0001-30MaterialTurbina Extra Torque Caneta de Alta Rotacao(1156105)UNIDADE15,00R$ 599,00R$ 8.985,00
CELESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA06.098.484/0001-30MaterialMicromotor(1156105)UNIDADE15,00R$ 650,00R$ 9.750,00
CELESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA06.098.484/0001-30MaterialContra Angulo(1156105)UNIDADE15,00R$ 615,00R$ 9.225,00
22/10/2020000787NILCEIA GRASSI DA SILVA29.455.782/0001-35SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 13.500,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000062/202018/09/202018/09/202031/12/2020Contratacao de empresa para servicos de hospedagem e alimentacao a fim de serem utilizados nas medidas de isolamento social de idoso, as quais fazem parte do protocolo estadual de isolamento social para idosos e deficientes decorrente do coronavirus (COVID -19) em atendimento a Secretaria Municipal de Assistencia Social.NILCEIA GRASSI DA SILVA29.455.782/0001-35TERMINO DE PRAZOR$ 13.500,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
NILCEIA GRASSI DA SILVA29.455.782/0001-35ServicoSERVICO DE HOSPEDAGEM COM ALIMENTACAOPERNOITE135,00R$ 50,00R$ 6.750,00
NILCEIA GRASSI DA SILVA29.455.782/0001-35ServicoSERVICO DE HOSPEDAGEM COM ALIMENTACAOPERNOITE135,00R$ 50,00R$ 6.750,00
14/10/2020000780CELESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA06.098.484/0001-30SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDER$ 17.178,50
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
CELESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA06.098.484/0001-30MaterialMASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL (1156105)CAIXA150,00R$ 26,79R$ 4.018,50
CELESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA06.098.484/0001-30MaterialAVENTAL DESCARTAVEL (1156105)UNIDADE2500,00R$ 5,00R$ 12.500,00
CELESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA06.098.484/0001-30MaterialTouca cirurgica descartavel (1156105)UNIDADE2000,00R$ 0,33R$ 660,00
15/09/2020000736ANDRE CARLOS ANTONIOLLI DE OLIVEIRA22.620.089/0001-21SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDER$ 800,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
ANDRE CARLOS ANTONIOLLI DE OLIVEIRA22.620.089/0001-21ServicoLOCACAO DE TENDASERVICO2,00R$ 400,00R$ 800,00
25/08/2020000692JULIMARA FIORIM 1341231674129.385.791/0001-05SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 37.170,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000039/202028/04/202028/04/202028/08/2020Aquisicao de cestas basicas, a fim de serem adquiridas com o intuito de atender a demanda da populacao em vulnerabilidade social decorrente do coronavirus (COVID-19)JULIMARA FIORIM 1341231674129.385.791/0001-05TERMINO DE PRAZOR$ 86.730,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
JULIMARA FIORIM 1341231674129.385.791/0001-05MaterialARROZ (1156102)Unidade700,00R$ 17,90R$ 12.530,00
JULIMARA FIORIM 1341231674129.385.791/0001-05MaterialFEIJAO (1156102)Unidade1400,00R$ 13,50R$ 18.900,00
JULIMARA FIORIM 1341231674129.385.791/0001-05MaterialFARINHA DE MANDIOCA (1156102)Unidade700,00R$ 5,25R$ 3.675,00
JULIMARA FIORIM 1341231674129.385.791/0001-05MaterialFUBA (1156102)Unidade700,00R$ 2,50R$ 1.750,00
JULIMARA FIORIM 1341231674129.385.791/0001-05MaterialMACARRAO TIPO ESPAGUETE(1156102)UNIDADE700,00R$ 5,05R$ 3.535,00
JULIMARA FIORIM 1341231674129.385.791/0001-05MaterialSAL REFINADO (1156102)Unidade700,00R$ 1,00R$ 700,00
JULIMARA FIORIM 1341231674129.385.791/0001-05MaterialOLEO DE SOJA (1156102)Unidade1400,00R$ 5,35R$ 7.490,00
JULIMARA FIORIM 1341231674129.385.791/0001-05MaterialLEITE EM PO (1156102)UNIDADE2100,00R$ 8,29R$ 17.409,00
JULIMARA FIORIM 1341231674129.385.791/0001-05MaterialMINGAU (1156102)Unidade700,00R$ 4,50R$ 3.150,00
JULIMARA FIORIM 1341231674129.385.791/0001-05MaterialCREME DENTAL 90G (1156101)Unidade700,00R$ 1,28R$ 896,00
05/08/2020000636JULIMARA FIORIM 1341231674129.385.791/0001-05SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 12.390,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000039/202028/04/202028/04/202028/08/2020Aquisicao de cestas basicas, a fim de serem adquiridas com o intuito de atender a demanda da populacao em vulnerabilidade social decorrente do coronavirus (COVID-19)JULIMARA FIORIM 1341231674129.385.791/0001-05TERMINO DE PRAZOR$ 86.730,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
JULIMARA FIORIM 1341231674129.385.791/0001-05MaterialARROZ (1156102)Unidade700,00R$ 17,90R$ 12.530,00
JULIMARA FIORIM 1341231674129.385.791/0001-05MaterialFEIJAO (1156102)Unidade1400,00R$ 13,50R$ 18.900,00
JULIMARA FIORIM 1341231674129.385.791/0001-05MaterialFARINHA DE MANDIOCA (1156102)Unidade700,00R$ 5,25R$ 3.675,00
JULIMARA FIORIM 1341231674129.385.791/0001-05MaterialFUBA (1156102)Unidade700,00R$ 2,50R$ 1.750,00
JULIMARA FIORIM 1341231674129.385.791/0001-05MaterialMACARRAO TIPO ESPAGUETE(1156102)UNIDADE700,00R$ 5,05R$ 3.535,00
JULIMARA FIORIM 1341231674129.385.791/0001-05MaterialSAL REFINADO (1156102)Unidade700,00R$ 1,00R$ 700,00
JULIMARA FIORIM 1341231674129.385.791/0001-05MaterialOLEO DE SOJA (1156102)Unidade1400,00R$ 5,35R$ 7.490,00
JULIMARA FIORIM 1341231674129.385.791/0001-05MaterialLEITE EM PO (1156102)UNIDADE2100,00R$ 8,29R$ 17.409,00
JULIMARA FIORIM 1341231674129.385.791/0001-05MaterialMINGAU (1156102)Unidade700,00R$ 4,50R$ 3.150,00
JULIMARA FIORIM 1341231674129.385.791/0001-05MaterialCREME DENTAL 90G (1156101)Unidade700,00R$ 1,28R$ 896,00
30/07/2020000631NILCEIA GRASSI DA SILVA29.455.782/0001-35SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 2.805,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
NILCEIA GRASSI DA SILVA29.455.782/0001-35ServicoSERVICO DE HOSPEDAGEM COM ALIMENTACAOPERNOITE15,00R$ 93,50R$ 1.402,50
NILCEIA GRASSI DA SILVA29.455.782/0001-35ServicoSERVICO DE HOSPEDAGEM COM ALIMENTACAOPERNOITE15,00R$ 93,50R$ 1.402,50
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS