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| 30/10/2025 | 0121041/2025 | 0004358/2025 | 0005982/2025 | Valor referente ao pagamento de diarias em favor da servidora MARIA CLEIDES VICOZA CORADINI GRASSI, lotada na Secretaria Municipal de Educacao durante viagem realizada em Vitoria, no dia 13/10 para participar do II Econtro do Ministerio Publico do Estado do Espirito Santo sobre o Autismo, conforme boletim de viagem em anexo. | MARIA CLEIDES VICOZA CORADINI GRASSI | PROFESSOR "P" | 006153 | ***.788.467-** | R$ 72,00 | |
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| 1 | 13/10/2025 | 13/10/2025 | Valor referente ao pagamento de diarias em favor da servidora MARIA CLEIDES VICOZA CORADINI GRASSI, lotada na Secretaria Municipal de Educacao durante viagem realizada em Vitoria, no dia 13/10 para participar do II Econtro do Ministerio Publico do Estado do Espirito Santo sobre o Autismo, conforme boletim de viagem em anexo. | VITORIA |
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| 30/10/2025 | 0120993/2025 | 0004354/2025 | 0005980/2025 | Valor referente ao pagamento de diarias em favor da servidora MICHELA PINA COUTO, lotada na Secretaria Municipal de Financas, durante viagem realizada em Vitoria para participar do curso CidadES Contas, conforme boletim de viagem em anexo. | MICHELA PINA COUTO | CONTADOR | 000947 | ***.559.917-** | R$ 87,00 | |
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| 1 | 25/09/2025 | 25/09/2025 | Valor referente ao pagamento de diarias em favor da servidora MICHELA PINA COUTO, lotada na Secretaria Municipal de Financas, durante viagem realizada em Vitoria para participar do curso CidadES Contas, conforme boletim de viagem em anexo. | VITORIA |
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| 30/10/2025 | 0120797/2025 | 0004289/2025 | 0005978/2025 | Valor referente ao pagamento de diarias em favor do servidor GELANI CUSTODIO BARBOSA, lotado na Secretaria Municipal de Assistencia Social, durante viagens realizadas. Linhares:dia 04/09 - Formacao para Comite de Escuta Especializada na Promotoria de Justica; Sao Gabriel da Palha: 30/09 - participou de reuniao com Conselho Tutelar referente a casos que envolvem os doi Conselhos, de Governador Lindenberg e o de Sao Gabriel da Palha, conforme boletim de viagem em anexo. | GELANI CUSTODIO BARBOSA | CONSELHEIRO TUTELAR | 005179 | ***.640.347-** | R$ 87,00 | |
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| 2 | 04/09/2025 | 30/09/2025 | Valor referente ao pagamento de diarias em favor do servidor GELANI CUSTODIO BARBOSA, lotado na Secretaria Municipal de Assistencia Social, durante viagens realizadas. Linhares:dia 04/09 - Formacao para Comite de Escuta Especializada na Promotoria de Justica; Sao Gabriel da Palha: 30/09 - participou de reuniao com Conselho Tutelar referente a casos que envolvem os doi Conselhos, de Governador Lindenberg e o de Sao Gabriel da Palha, conforme boletim de viagem em anexo. | LINHARES |
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| 30/10/2025 | 0120700/2025 | 0004218/2025 | 0005977/2025 | Valor referente ao pagamento de diarias em favor da Servidora Sra LORENA MENDES NASCIMENTO, lotada na Secretaria Municipal de Administracao para arcar com despesas decorrentes de sua participacao no curso ENFOC, em Sao Domingos do Norte, no dia 25/09/2025, conforme solicitado. | LORENA MENDES NASCIMENTO | ADMINISTRADOR | 005798 | ***.811.107-** | R$ 51,00 | |
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| 1 | 25/09/2025 | 25/09/2025 | Valor referente ao pagamento de diarias em favor da Servidora Sra LORENA MENDES NASCIMENTO, lotada na Secretaria Municipal de Administracao para arcar com despesas decorrentes de sua participacao no curso ENFOC, em Sao Domingos do Norte, no dia 25/09/2025, conforme solicitado. | SAO DOMINGOS DO NORTE |
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| 30/10/2025 | 0120999/2025 | 0004361/2025 | 0005976/2025 | Valor referente ao pagamento de diarias em favor do servidor RODRIGO PAULO DALFIOR, durante viagens realizadas. Vitoria: dia 03/09 - levou paciente para Santa Casa; 04/09 - levou Secretario no Cartorio de Registro em Colatina; 10/09 - levou o prefeito em Aguia Branca, 16/09- levou paciente em Hospital Sao Jose em Colatina; 17/09 - levou paciente na Clinica Unesc em Colatina; 19/09- levou carro do gabinete para revisao na Kuruma Veiculos em Colatina; 22/09- levou funcionario para fazer exame em Colatina; 23/09 - levou carro para revisao em Sao Gabriel da Palha; 24/09 - levou Secretario e funcionarios para curso de capacitacao do Tribunal de Contas em Vitoria; 08/10 - Seminario de Reforma Tributaria em Vitoria; 10/10 - levou paciente no Hospital Santa Maria em Colatina; 13/10 - Levou prefeito para reuniao com Governador no Palacio Anchieta em Vitoria, conforme boletim de viagem em anexo. | RODRIGO PAULO DALFIOR | ASSESSOR DE PLANEJAMENTO II | 000930 | ***.838.837-** | R$ 615,00 | |
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| 12 | 03/09/2025 | 13/10/2025 | Valor referente ao pagamento de diarias em favor do servidor RODRIGO PAULO DALFIOR, durante viagens realizadas. Vitoria: dia 03/09 - levou paciente para Santa Casa; 04/09 - levou Secretario no Cartorio de Registro em Colatina; 10/09 - levou o prefeito em Aguia Branca, 16/09- levou paciente em Hospital Sao Jose em Colatina; 17/09 - levou paciente na Clinica Unesc em Colatina; 19/09- levou carro do gabinete para revisao na Kuruma Veiculos em Colatina; 22/09- levou funcionario para fazer exame em Colatina; 23/09 - levou carro para revisao em Sao Gabriel da Palha; 24/09 - levou Secretario e funcionarios para curso de capacitacao do Tribunal de Contas em Vitoria; 08/10 - Seminario de Reforma Tributaria em Vitoria; 10/10 - levou paciente no Hospital Santa Maria em Colatina; 13/10 - Levou prefeito para reuniao com Governador no Palacio Anchieta em Vitoria, conforme boletim de viagem em anexo. | VITORIA |
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| 30/10/2025 | 0121041/2025 | 0004360/2025 | 0005975/2025 | Valor referente ao pagamento de diarias em favor da servidora THALYA AURIA ANASTACIA DA SILVA, lotada na Secretaria Municipal de Educacao durante viagem realizada em Vitoria, no dia 13/10 para participar do II Econtro do Ministerio Publico do Estado do Espirito Santo sobre o Autismo, conforme boletim de viagem em anexo. | THALYA AURIA ANASTACIA DA SILVA | PROFESSOR "A'' | 006146 | ***.202.917-** | R$ 72,00 | |
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| 1 | 13/10/2025 | 13/10/2025 | Valor referente ao pagamento de diarias em favor da servidora THALYA AURIA ANASTACIA DA SILVA, lotada na Secretaria Municipal de Educacao durante viagem realizada em Vitoria, no dia 13/10 para participar do II Econtro do Ministerio Publico do Estado do Espirito Santo sobre o Autismo, conforme boletim de viagem em anexo. | VITORIA |
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| 30/10/2025 | 0121041/2025 | 0004359/2025 | 0005974/2025 | Valor referente ao pagamento de diarias em favor da servidora TWANY VALOTTO PIONA, lotada na Secretaria Municipal de Educacao durante viagem realizada em Vitoria, no dia 13/10 para participar do II Econtro do Ministerio Publico do Estado do Espirito Santo sobre o Autismo, conforme boletim de viagem em anexo. | TWANY VALOTTO PIONA | PROFESSOR "A'' | 006411 | ***.900.477-** | R$ 72,00 | |
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| 1 | 13/10/2025 | 13/10/2025 | Valor referente ao pagamento de diarias em favor da servidora TWANY VALOTTO PIONA, lotada na Secretaria Municipal de Educacao durante viagem realizada em Vitoria, no dia 13/10 para participar do II Econtro do Ministerio Publico do Estado do Espirito Santo sobre o Autismo, conforme boletim de viagem em anexo. | VITORIA |
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| 30/10/2025 | 0120993/2025 | 0004356/2025 | 0005973/2025 | Valor referente ao pagamento de diarias em favor da servidora VITORIA APARECIDA MERLO PADOVANI, lotada na Secretaria Municipal de Financas, durante viagem realizada em Vitoria para participar do Encontro Regional Nosso Credito, conforme boletim de viagem em anexo. | VITORIA APARECIDA MERLO PADOVANI | DIRETOR | 006387 | ***.180.537-** | R$ 87,00 | |
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| 1 | 19/08/2025 | 19/08/2025 | Valor referente ao pagamento de diarias em favor da servidora VITORIA APARECIDA MERLO PADOVANI, lotada na Secretaria Municipal de Financas, durante viagem realizada em Vitoria para participar do Encontro Regional Nosso Credito, conforme boletim de viagem em anexo. | VITORIA |
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| 30/10/2025 | 0120993/2025 | 0004355/2025 | 0005972/2025 | Valor referente ao pagamento de diarias em favor da servidora EDUARDA SAQUETTO BERNABE, lotada na Secretaria Municipal de Financas, durante viagem realizada em Vitoria para participar do curso CidadES Contas, conforme boletim de viagem em anexo. | EDUARDA SAQUETTO BERNABE | CONTADOR | 005857 | ***.785.597-** | R$ 87,00 | |
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| 1 | 25/09/2025 | 25/09/2025 | Valor referente ao pagamento de diarias em favor da servidora EDUARDA SAQUETTO BERNABE, lotada na Secretaria Municipal de Financas, durante viagem realizada em Vitoria para participar do curso CidadES Contas, conforme boletim de viagem em anexo. | VITORIA |
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| 30/10/2025 | 0120993/2025 | 0004353/2025 | 0005971/2025 | Valor referente ao pagamento de diarias em favor da servidora VALERIA PLOTEGHER, lotada na Secretaria Municipal de Financas, durante viagem realizada em Sao Domingos do Norte para participar do curso ENFOC, conforme boletim de viagem em anexo. | VALERIA PLOTEGHER | COORDENADOR | 006388 | ***.284.817-** | R$ 51,00 | |
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| 1 | 22/09/2025 | 22/09/2025 | Valor referente ao pagamento de diarias em favor da servidora VALERIA PLOTEGHER, lotada na Secretaria Municipal de Financas, durante viagem realizada em Sao Domingos do Norte para participar do curso ENFOC, conforme boletim de viagem em anexo. | SAO DOMINGOS DO NORTE |
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