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Detalhes
| 03/07/2025 | 0118432/2025 | 0001714/2025 | ANULACAO DE PAGAMENTO REFERENTE RESTITUICAO DE VENCIMENTODA SERVIDORA SANDRA LUCIA ZOPPI POLA EM DECORRENCIA DE SUA CESSAO AO GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - SEDU | DIVERSOS SERVIDORES | 154000700000 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - 70 | 99999999999999 | -R$ 7.153,16 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
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Detalhes
| 02/07/2025 | 0118741/2025 | 0002237/2025 | Valor referente a pagamento de diarias em favor do Servidor FATIMA ANGELICA FINCO MARIANELLI , lotado na Secretaria Municipal de Educacao, durante viagens realizadas. Dia 23/05 participou de Formacao do ETI - Escola Tempo Integral, em Vitoria, conforme boletim de viagem em anexo. | FATIMA ANGELICA FINCO MARIANELLI | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | ***.972.487-** | R$ 87,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
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| 02/07/2025 | 0118741/2025 | 0002236/2025 | Valor referente a pagamento de diarias em favor do Servidor JULIANA L ANDRIAO GALTER , lotado na Secretaria Municipal de Educacao, durante viagens realizadas. Dia 23/05 participou de Formacao do ETI - Escola Tempo Integral, em Vitoria, conforme boletim de viagem em anexo. | JULIANA L ANDRIAO GALTER | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | ***.769.847-** | R$ 87,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
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Detalhes
| 02/07/2025 | 0118741/2025 | 0002235/2025 | Valor referente a pagamento de diarias em favor do Servidor Deyse Ramos Nicoli , lotado na Secretaria Municipal de Educacao, durante viagens realizadas. Dia 22/05 participou de Formacao Continuada - Sapion Nova Educacao, em Colatina, conforme boletim de viagem em anexo. | Deyse Ramos Nicoli | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | ***.378.387-** | R$ 36,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
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Detalhes
| 02/07/2025 | 0118741/2025 | 0002234/2025 | Valor referente a pagamento de diarias em favor do Servidor LUZIANE GAVA SALVADOR , lotado na Secretaria Municipal de Educacao, durante viagens realizadas. Dia 22/05 participou de Formacao Continuada - Sapion Nova Educacao, em Colatina, conforme boletim de viagem em anexo. | LUZIANE GAVA SALVADOR | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | ***.601.157-** | R$ 36,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
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| 02/07/2025 | 0118741/2025 | 0002233/2025 | Valor referente a pagamento de diarias em favor do Servidor LUCIANA GOTARDO POLEZE , lotado na Secretaria Municipal de Educacao, durante viagens realizadas. Dia 22/05 participou de Formacao Continuada - Sapion Nova Educacao, em Colatina, conforme boletim de viagem em anexo. | LUCIANA GOTARDO POLEZE | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | ***.978.387-** | R$ 36,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
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| 02/07/2025 | 0118741/2025 | 0002232/2025 | Valor referente a pagamento de diarias em favor do Servidor VIVIANE FALQUETO PASSAMANI , lotado na Secretaria Municipal de Educacao, durante viagens realizadas. Dia 16/05 participou de reuniao mensal - NUPAES/RENALFA, em Colatina, conforme boletim de viagem em anexo. | VIVIANE FALQUETO PASSAMANI | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | ***.465.747-** | R$ 51,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
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| 02/07/2025 | 0118741/2025 | 0002231/2025 | Valor referente a pagamento de diarias em favor do Servidor ALERCIANA PAIER , lotado na Secretaria Municipal de Educacao, durante viagens realizadas. Dia 16/05 participou de reuniao mensal - NUPAES/RENALFA, em Colatina, conforme boletim de viagem em anexo. | ALERCIANA PAIER | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | ***.116.887-** | R$ 51,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
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| 02/07/2025 | 0118741/2025 | 0002230/2025 | Valor referente a pagamento de diarias em favor do Servidor VERA LUCIA PERIN KLIPPEL , lotado na Secretaria Municipal de Educacao, durante viagens realizadas. Dia 15/05 participou do 2º Encontro Presencial de Formacao em Avaliacao: Apropriacao dos resultados das avaliacoes externas para professores/gestores das Redes Municipais de Ensino, em Vitoria, 16/05 participou de reuniao mensal - NUPAES/RENALFA, em Colatina, 22/05 participou do 1º Encontro Presencial - Formacao Matematica, em Vitoria, 05/06 participou do 2º Encontro Presencial de Matematica para Anos Iniciais, em Vitoria, conforme boletim de viagem em anexo. | VERA LUCIA PERIN KLIPPEL | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | ***.546.247-** | R$ 312,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
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| 02/07/2025 | 0118741/2025 | 0002229/2025 | Valor referente a pagamento de diarias em favor do Servidor THIAGO JOSE MATEUS DA SILVA, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, durante viagens realizadas. Dia 14/05 conduziu veiculo tipo Cronos a Aracruz, 15/05 conduziu servidora para participar do 2º Encontro Presencial de Formacao em Avaliacao: Apropriacao dos resultados das avaliacoes externas para professores/gestores das Redes Municipais de Ensino, em Vitoria, 16/05 conduziu servidoras para participar de reuniao mensal - NUPAES/RENALFA, em Colatina, 03/06 conduziu o Secretario Municipal de Educacao (Seminario Internacional pelo enfrentamento do Bullyng nas Escolas), em Vitoria, 05/06 conduziu servidora da SEME para participar do 2º Encontro Presencial de Matematica para Anos Iniciais, em Vitoria, 06/06 conduziu diretoras da Rede Municipal de Educacao para realizacao de servicos de Cartorio, em Colatina, 07/06 Buscou o Secretario Municipal de Educacao (Seminario Internacional pelo enfrentamento do Bullyng nas Escolas), 10/06 | THIAGO JOSE MATEUS DA SILVA | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | ***.337.127-** | R$ 543,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL |