TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Governador Lindenberg - ES

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Dados do Favorecido

Nome/Razão Social:

Tipo:

CPF/CNPJ:

Entidade

Data

		Nº Empenho	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


	Entidade: Prefeitura Municipal de Governador Lindenberg ( Total R$ 4.712,50 )
		Data: 07/12/2015 ( Total -R$ 1.176,00 )
		0001397/2015	Anulacao	007001 - Fundo Municipal de Saude	2.021 - Desenvolvimento de Acoes em Favor da Saude da Populacao	-R$ 1.176,00
						Total -R$ 1.176,00 Total -R$ 1.176,00
		Data: 14/05/2015 ( Total R$ 2.926,00 )
		0001400/2015	Original	005004 - Fundo Municipal de Acao Social	1.130 - Implantacao e Manutencao do CRAS	R$ 700,00
		0001399/2015	Original	005004 - Fundo Municipal de Acao Social	1.027 - Programa Bolsa Familia - Indice de Gestao Descentralizada - IGD	R$ 1.050,00
		0001397/2015	Original	007001 - Fundo Municipal de Saude	2.021 - Desenvolvimento de Acoes em Favor da Saude da Populacao	R$ 1.176,00
						Total R$ 2.926,00 Total R$ 2.926,00
		Data: 02/06/2014 ( Total R$ 2.962,50 )
		0001456/2014	Original	006003 - Secretaria Municipal de Educacao - Ensino Basico	2.016 - Manutencao das Atividades do Ensino Infantil	R$ 1.777,50
		0001455/2014	Original	006002 - Secretaria Municipal de Educacao - Ensino Basico	2.014 - Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental	R$ 1.185,00
						Total R$ 2.962,50 Total R$ 2.962,50
						Total R$ 4.712,50 Total R$ 4.712,50
						Total Geral R$ 4.712,50

Entidade

Data

		Nº Empenho	Nº Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


	Entidade: Prefeitura Municipal de Governador Lindenberg ( Total R$ 4.712,50 )
		Data: 27/10/2015 ( Total R$ 700,00 )
		0001400/2015	0004829/2015	Original	005004 - Fundo Municipal de Acao Social	1.130 - Implantacao e Manutencao do CRAS	R$ 700,00
							Total R$ 700,00 Total R$ 700,00
		Data: 15/10/2015 ( Total R$ 1.050,00 )
		0001399/2015	0004612/2015	Original	005004 - Fundo Municipal de Acao Social	1.027 - Programa Bolsa Familia - Indice de Gestao Descentralizada - IGD	R$ 1.050,00
							Total R$ 1.050,00 Total R$ 1.050,00
		Data: 01/08/2014 ( Total R$ 2.962,50 )
		0001455/2014	0002655/2014	Original	006002 - Secretaria Municipal de Educacao - Ensino Basico	2.014 - Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental	R$ 1.185,00
		0001456/2014	0002654/2014	Original	006003 - Secretaria Municipal de Educacao - Ensino Basico	2.016 - Manutencao das Atividades do Ensino Infantil	R$ 1.777,50
							Total R$ 2.962,50 Total R$ 2.962,50
							Total R$ 4.712,50 Total R$ 4.712,50
							Total Geral R$ 4.712,50

Entidade

Data

		Nº Liquidação	Nº Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


	Entidade: Prefeitura Municipal de Governador Lindenberg ( Total R$ 4.712,50 )
		Data: 04/11/2015 ( Total R$ 700,00 )
		0004829/2015	0006758/2015	Original	Orcamentario	005004 - Fundo Municipal de Acao Social	1.130 - Implantacao e Manutencao do CRAS	R$ 700,00
								Total R$ 700,00 Total R$ 700,00
		Data: 22/10/2015 ( Total R$ 1.050,00 )
		0004612/2015	0006291/2015	Original	Orcamentario	005004 - Fundo Municipal de Acao Social	1.027 - Programa Bolsa Familia - Indice de Gestao Descentralizada - IGD	R$ 1.050,00
								Total R$ 1.050,00 Total R$ 1.050,00
		Data: 12/08/2014 ( Total R$ 2.962,50 )
		0002655/2014	0003942/2014	Original	Orcamentario	006002 - Secretaria Municipal de Educacao - Ensino Basico	2.014 - Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental	R$ 1.185,00
		0002654/2014	0003941/2014	Original	Orcamentario	006003 - Secretaria Municipal de Educacao - Ensino Basico	2.016 - Manutencao das Atividades do Ensino Infantil	R$ 1.777,50
								Total R$ 2.962,50 Total R$ 2.962,50
								Total R$ 4.712,50 Total R$ 4.712,50
								Total Geral R$ 4.712,50

Entidade

	Detalhes	Assinatura	Contrato	Categoria	Objeto	Situação	Valor


	Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDENBERG ( Total R$ 5.888,50 )
		14/05/2015	000070/2015	AQUISICAO DE MERCADORIA	AQUISICAO DE TONER E CARTUCHOS, PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	TERMINO DE PRAZO	R$ 1.750,00
		14/05/2015	000072/2015	AQUISICAO DE MERCADORIA	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA REALIZAR RECARGA DE TONER E CARTUCHOS	TERMINO DE PRAZO	R$ 1.176,00
		02/06/2014	000095/2014	MATERIAL	AQUISICAO DE TONER E CARTUCHOS, PARA SEREM UTILIZADOS PELAS SECRETARIAS DE EDUCACAO E ACAO SOCIAL	TERMINO DE PRAZO	R$ 2.962,50
							Total R$ 5.888,50 Total R$ 5.888,50
							Total Geral R$ 5.888,50

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